石城縣人民法院2017年部門決算公開

文章來源:作者:發布時間:2018-09-30 16:09:00 字號:[ ]

石城縣人民法院2017年部門決算

 

   

 

第一部分  石城縣人民法院概

    一、部門主要職能

    二、部門決算單位構成

第二部分  石城縣人民法院2017年部門決算情況說明

一、收支決算情況說明

二、財政撥款支出決算情況說明

三、機關運行經費情況說明

    四、“三公”經費支出決算情況說明

    五、政府采購支出情況說明

    六、國有資產占用情況說明

    七、預算績效管理工作開展情況說明

    八、專業名詞解釋

第三部分  石城縣人民法院2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

 

第一部分  石城縣人民法院概況

 

一、部門主要職能

石城縣人民法院是國家審判機關,其職能是審判刑事案件、民事案件和行政案件,并且通過審判活動,懲辦一切犯罪分子,解決民事糾紛,以維護社會主義制度法制和社會秩序,保護公民權利。

二、部門決算單位構成

納入本部門決算匯編范圍的單位共有1個,其中基層決算單位0個。

本部門2017年決算編制數65人,其中行政編制65人,事業編制0人;其中在職人員61人,離休人員0人,退休人員13人,決算學生人數0人。

第二部分  石城縣人民法院2017年部門決算情況說明

 

一、收支決算情況說明

本部門2017年度收入總計2124.06萬元,其中上年結轉和結余0萬元,較上年下降290萬元;本年收入合計2124.06萬元,較上年增長42.59%,主要原因是:財政撥款收入增加。

本部門2017年度支出總計2124.06萬元,其中本年支出合計1350.37萬元,較上年下降24.12%,主要原因是:支出減少;年末結轉和結余773.69萬元,較上年增長773.69萬元,主要原因是:政法轉移專項資金結余。

二、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款支出年初預算數為1917.3萬元,決算數為1350.37萬元,完成年初預算的70.43%,主要原因是:項目支出預算中包括高田法庭建設,17年高田法庭未正式開工。

按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元;公共安全支出年初預算數為1855.18萬元,決算數為1211.19萬元,完成年初預算的65%;社會保障和就業支出年初預算數為4.32萬元,決算數為76.8萬元,完成年初預算的1777.77%;醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為19.26萬元,決算數為19.26萬元,完成年初預算的100%;住房保障支出年初預算數為38.53萬元,決算數為40.43萬元,完成年初預算的104.9%;科學技術支出年初預算數為0萬元,決算數為2.68萬元。

按經濟分類科目分:工資福利支出719.2萬元,較上年增長13.2%,主要原因是:聘用人員增加,支出增加;商品和服務支出425.56萬元,較上年下降16.88 %,主要原因是:嚴格控制辦公開支;對個人和家庭補助支出76.89萬元,較上年下降8.2 %,主要原因是:退休人員工資由社保發放。

三、機關運行經費情況說明

本部門2017 年度機關運行經費支出1221.65萬元,比2016 年增加98.45萬元,增長8.76%。主要原因是:聘用人員增加,辦公經費和工資福利支出增加。

機關運行經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。

四、“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度“三公”經費支出年初預算數為 72萬元,決算數為65.45萬元,完成預算的90.9 %,決算數較上年增長0.1 %,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為  0萬元,完成預算的 100%,決算數較上年增長0 %。主要原因是:無因公出國(境)支出。

(二)公務接待費支出年初預算數為12萬元,決算數為12萬元,完成預算的100%,決算數較上年增長6.5%。主要原因是:各項檢查增加,接待費用增加。

(三)公務用車購置及運行維護費支出 53.45萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的 0%,決算數較上年增長0 %。主要原因是:無購置車輛;公務用車運行維護費支出年初預算數為60 萬元,決算數為53.45萬元,完成預算的89.08%,決算數較上年下降10.65 %。主要原因是:公車改革后收回5輛車,支出減少。

“三公”經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。

五、政府采購支出情況說明

本部門2017 年度政府采購支出總額120.26萬元,其中:政府采購貨物支出120.26萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額120.26萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0 萬元,占政府采購支出總額的0%

六、國有資產占用情況說明

截至20171231日,本部門共有車輛15輛,其中,副部(省)級以上領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車11輛、特種專業技術用車4輛、其他用車0 輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

七、預算績效管理工作開展情況說明

1)績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出開展績效自評。自評項目1個,共涉及資金420萬元,自評覆蓋率達到92%

組織對“政法轉移支付資金”等1個項目進行了績效運行監控管理,涉及一般公共預算支出420萬元。從監控情況來看,本項目資金已列入財政預算。本項目辦案資金已用于辦案費用開支;業務裝備經費采用政府采購購買,已陸續采購到位。2017年度政法轉移資金項目績效目標和指標完成情況較好,各項指標總體實現,達到了既定的產出數量、質量和效益,服務對象滿意度較高。績效評價得分為 100分,評價結論為優秀。

組織對0個單位開展整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出0 萬元。

2)部門決算中項目績效自評結果:我部門今年在市本級部門決算中試點公開“政法轉移支付資金”項目績效評價結果。根據年初設定的績效目標,“政法轉移支付資金”項目自評得分為100分。發現的主要問題及原因:要加快法庭建設,完成雙達標任務。下一步改進措施:合理安排政法轉移資金,充分發揮轉移支付的作用。附《項目支出績效自評表》。

八、專業名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。 

四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。 

六、其他收入:指單位取得的除上述財政撥款收入事業收入經營收入、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。 

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。 

八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。 

九、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。 

十、年末結轉和結余資金:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。 

十三、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。十六、三公經費:指各部門因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

十七、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前,機關運行經費暫指一般公共預算安排的基本支出中的商品和服務支出經費。 

 

第三部分  石城縣人民法院2017年部門決算表

 

(詳見附表)

附件:石城縣人民法院2017年部門決算表.xls

附件:石城縣人民法院2017年項目支出績效自評表.xls
(發布者:溫浩源)    
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